Formato 606
Sus compras del mes en el TXT que pide la DGII, validadas y sin macros.
Sirven las columnas de la hoja oficial de la DGII o las 23 de la plantilla, en el mismo orden. También puede subir un TXT que ya tenga, para revisarlo antes de enviarlo.
Cómo usarlo
- Escriba su RNC y elija el mes que reporta.
- Copie las filas desde la hoja oficial de la DGII o desde la plantilla de esta página, y péguelas en el cuadro.
- Corrija lo que marque en rojo. Cuando todo cumpla, descargue el archivo.
- En la Oficina Virtual, entre en «Enviar archivos», elija el formato 606 y adjunte el TXT.
Lo que valida
- RNC de 9 dígitos o cédula de 11, y que el NCF de gastos menores (tipo 13) lleve el RNC de su empresa.
- Series de NCF y e-NCF válidas, y fechas reales.
- Que el total facturado (servicios más bienes) sea mayor que cero; lo calcula solo, igual que el ITBIS por adelantar.
- Que haya fecha de pago si hay retención de ITBIS o de ISR.
- Los códigos de tipo de gasto, de retención y de forma de pago.
Si cada mes pasa horas armando el 606 a partir de las facturas de sus proveedores, eso se puede automatizar: un sistema de facturación electrónica puede recibir los e-CF de sus proveedores y armar el reporte a partir de ellos. Para revisar un comprobante suelto, use la consulta de NCF.
¿Le sirvió esta herramienta?
Cada factura recibida, verificada